1.95 北京市社会体育管理中心2023年财政预算信息公开

目录

之一部分：2023年单位预算说明

1、单位情况说明

2、收入预算说明

3、支出预算说明

4、“三公”财政拨款预算情况说明

5、其他情况说明

六、术语解释

2023 年第 2 部分单位预算表

1、收支汇总表

2、收入汇总

3. 支出概要

4、项目支出表

五、 *** 采购预算明细

六、财政拨款收支情况汇总

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、 *** 性基金预算拨款支出表

10、国有资本运营预算财政拨款支出表

11、“三公”财政拨款支出表

12. *** 购买服务预算财政拨款明细表

13、项目支出绩效目标表

之一部分：2023年单位预算说明

1、单位情况说明

（一）单位性质、职责等

一、单位性质

北京市社会体育管理中心是根据北京市组织编制委员会办公室批准的《关于成立北京市社会体育管理中心的函》（京编办市[2000]48号）成立。北京市社会体育管理中心是公益性事业单位。

二、单位职责

（一）组织、策划、组织、承办各级各类群众性社会体育活动。

（二）承担社会体育指导员的培训、考核、注册、培训、聘用等行政工作。

（三）组织推进群众体育健身工程，开展全民健身科学指导。

（四）组织开展社会体育项目国际体育交流活动。

（五）承担本市健身气功管理相关工作。

（二）机构设置

北京市社会体育管理中心下设办公室、健身气功管理办公室、竞赛活动部、培训推广部四个部门。

（三）人员编制及实际情况

北京市社会体育管理中心编制20人，实际人数18人；其他人员为0人。

2、收入预算说明

2023年收入预算4327.93万元，比2022年初预算3889.8万元增加438.13万元，增长11.26%。主要原因是：一是人员增加导致基础资金增加；二是线下活动有序恢复，项目资金增加；三是中央转移支付增加了全民健身主题系列活动经费。

（一）本年财政拨款收入4113.73万元

1、一般公共预算拨款收入656.56万元。

2、 *** 性基金预算拨款收入3457.17万元。

3、国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资本收入1.95元

4、金融账户管理资金收入0万元。

5、营业收入0万元。

6、上级补助收入0万元。

7、所属单位上交收入0万元以上。

8、事业单位营业收入0万元。

9、其他收入1.95元。

（3）上年结转余额212.25万元

10、上年结转余额212.25万元。

图 1：收入预算

3、支出预算说明

2023年支出预算4327.93万元，比2022年初预算3889.8万元增加438.13万元，增长11.26%。主要原因是：一是人员增加导致基础资金增加；二是线下活动有序恢复，项目资金增加；三是中央财政安排全民健身系列活动资金有所增加。

(一)基本开支。基本支出预算656.56万元，占支出预算总额的15.17%，比2022年初预算574.33万元增加82.23万元，增长14.32%。

（二）项目支出。项目支出预算3671.37万元，比2022年初预算3315.47万元增加355.9万元，增长10.73%。在：

1、事业单位营业费用0万元。

2、向上级上交费用0万元。

3、对所属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出

4、“三公”财政拨款预算情况说明

（一）“三公”资金单位范围

北京市社会体育管理中心出差（境外）费用、公务接待费、公务车辆购置及运行维护费用包含北京市社会体育管理中心1.95，无其他挂靠单位。

（二）“三公”财政拨款预算情况说明

2023年“三公”预算财政拨款2.4万元，比2022年“三公”预算财政拨款少3000元。在：

1、出国出差费用。 2023年预算为数十万元，与2022年相同。

2、公务接待费用。 2023年预算为数十万元，与2022年相同。

3、公务用车购置、运行、维护费用。 2023年预算为2.4万元，其中2023年公务用车购置费预算为数十万元，与2022年持平； 2023年公务车辆运行维护费预算为2.4万元，其中：公务车辆燃油2000元。公务车辆保养费0.85万元，公务车保险费7000元，其他费用6500元。 2023年公务车辆运行维护费预算比2022年初预算2.7万元减少3000元，主要原因：厉行节约，减少公务用车使用。

5、其他情况说明

（一） *** 采购预算说明

北京市社会体育管理中心2023年 *** 采购预算总额509.92万元，其中： *** 采购服务预算509.92万元。

（二） *** 购买服务预算情况说明

北京市社会体育管理中心2023年 *** 购买服务预算总额为00万元。

（3）代理业务费用说明

2023年，北京市社会体育管理中心管理的事业单位运营费用财政拨款预算为64.49万元。

（四）项目支出绩效目标说明

2023年，北京市社会体育管理中心填写绩效目标预算项目9项，占本单位今年9项预算项目的100%。报告绩效目标项目支出预算3666.38万元，占本单位本年度项目支出预算的100%。

（五）主要行政事业性收费的说明

2023年，该单位不再有主要行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算中财政拨款情况说明

本单位无2023年国有资本经营预算财务分配安排预算。

(7) 国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市社会体育管理中心拥有车辆2辆，共计34.36万元；单价50万元以上通用设备0台（套），合计0万元；单位价值100万元以上的特种设备0件。台（套），共计0万元。

六、术语解释

基本支出：是指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公共支出。

项目支出：是指除基本支出外，为完成特定行政任务或职业发展目标而发生的支出。

“三公”财政拨款预算：是指本年度单位预算安排的单位出国（境）费用、公务接待费用、公务车辆购置和运行维护费用的预算。

2023 年第 2 部分单位预算表

附件：北京市社会体育管理中心2023年单位预算报告